Impôts

Nous évaluons également la rationalisation des coûts, le repérage d’occasions et la gestion des risques, puis formulons des recommandations.

Nous partageons avec vous cet esprit entrepreneurial et savons que vous recherchez des solutions pratiques. Notre équipe a développé et mis à votre disposition une série d’outils de référence efficaces et concrets :

• tableaux des taux applicables aux comptes de dépenses pour les PME ou les grandes entreprises;
• carte du Canada qui indique les taux de taxe de vente applicables au Canada dans chaque province et qui renvoie aux changements à venir;
• publications régulières qui résument les changements ou les éléments importants à prendre en considération.

Notre équipe vous appuie dans la planification de vos opérations extraordinaires, internationales ou complexes, par exemple, l’acquisition d’une entreprise. Nous vous aidons à structurer vos opérations en vue de minimiser le montant des impôts à payer, d’augmenter vos liquidités, ou d’assurer que vos processus internes et vos contrats sont conformes au traitement recherché et protègent bien votre entreprise contre des erreurs coûteuses. De plus, votre réputation est protégée.

Nous privilégions une approche pratique et intégrée de la gestion des taxes à la consommation et de vos obligations fiscales. Votre conformité fiscale, tant en ce qui a trait à vos revenus qu’à vos dépenses, s’en trouve simplifiée. En plus de la gestion quotidienne de vos transactions, cette approche englobe la gestion des vérifications par les autorités fiscales.

Nous avons développé une approche unique de collaboration ainsi que des outils facilitant le déroulement de ces vérifications, et ce, tant au niveau de votre entreprise qu’auprès des autorités fiscales. Nous favorisons une compréhension commune qui réduit les délais, les désaccords et les cotisations nécessitant des procédures d’opposition.

Nous vous guidons dans le système fiscal américain. Nos conseillers en fiscalité américaine sont spécialisés dans la résolution des enjeux fiscaux fédéraux et d’État, et offrent donc une gamme complète de services, notamment ce qui suit :

• Planification transfrontalière
• Sélection d’entités en vue d’une expansion
• Services de conformité pour les citoyens américains résidant au Canada et les cadres canadiens travaillant aux États-Unis
• Conseils pour les Canadiens souhaitant investir aux États-Unis et qui seraient susceptibles à un contrôle
• Évaluation de votre assujettissement aux impôts d’un État
• Recommandations sur la conformité aux exigences en matière de déclarations fiscales auprès d’un État et d’une localité

Le groupe de la Fiscalité américaine de Richter a accès à un réseau de fiscalistes américains et internationaux, ce qui lui permet d’offrir des services encore plus complets.

Fiscalité étatique

Aux États-Unis, les autorités étatiques cherchent de plus en plus activement à accroître leur assiette fiscale. Il arrive que certains États exigent des impôts d’entités ou de particuliers non américains (« étrangers »), même si ces derniers ne sont pas assujettis à l’impôt fédéral en vertu d’un traité. Notre groupe de la Fiscalité américaine peut vous aider à déterminer votre assujettissement à ces impôts. Nous formulons aussi des recommandations sur la conformité aux exigences en matière de déclarations fiscales, aux paliers étatique et local, en portant une attention particulière à l’optimisation de vos activités aux États-Unis. Nos services fiscaux aux paliers étatique et local comprennent l’impôt sur le revenu, l’impôt de franchise, la planification des taxes de vente, la prestation de conseils et la préparation de déclarations fiscales.

Les exigences en matière de prix de transfert ne peuvent être ignorées compte tenu de la complexité du commerce international, des vérifications poussées effectuées par les autorités fiscales et de l’ampleur des répercussions financières, notamment la double imposition. Mis à part les obligations de conformité, les entreprises ont constaté que les prix de transfert permettent de structurer les activités internationales, tout en maximisant l’efficience fiscale. En plus de réduire les impôts à payer, une analyse des prix de transfert apporte une compréhension utile des activités, accroît l’efficacité opérationnelle et optimise les impôts à payer à l’international.

L’équipe professionnelle en fiscalité internationale de Richter va bien au-delà des analyses, des rapports et des recommandations. Nous adoptons une approche pratique, proactive et participative : nous vous aidons à concevoir et à mettre en œuvre une stratégie adéquate qui vous permettra de vous conformer aux exigences, de créer de la valeur commerciale et de minimiser les risques liés au prix de transfert.

Notre équipe prend part aux processus de consultation des autorités fiscales et s’investit dans l’identification des problématiques fiscales. Nous proposons des solutions en vue de simplifier vos obligations d’observation des entreprises et d’améliorer le service rendu par les autorités fiscales.

Notre cabinet favorise une approche pratique et agit véritablement comme un service de fiscalité intégré à votre propre entreprise. Nos professionnels constituent les partenaires privilégiés dans l’établissement de relations harmonieuses et constructives avec les différents paliers de gouvernement.

Parce que chaque palier de gouvernement propose un éventail de programmes d’aide financière étroitement liés aux politiques gouvernementales, notre équipe peut vous aider à déterminer les programmes qui vous conviennent et vous aider à faire des choix éclairés.

Notre cabinet favorise une approche pratique et agit véritablement comme un service de fiscalité intégré à votre propre entreprise. Nos professionnels constituent les partenaires privilégiés dans l’établissement de relations harmonieuses et constructives avec les différents paliers de gouvernement.

Grâce à ses connaissances en ingénierie, en comptabilité et en fiscalité, l’équipe de Richter facilite le processus de demande de crédits d’impôt pour la RS&DE. Réputés pour notre approche entrepreneuriale, nous proposons constamment des solutions créatives dans un même objectif : améliorer votre situation fiscale.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les services comptables et techniques de nos clients, qui profitent ainsi de notre connaissance approfondie des divers programmes fiscaux, des lois fiscales, des circulaires d’interprétation générales ou particulières à certains secteurs d’activité, ainsi que des processus de l’ARC. Nous leur offrons un service complet comprenant trois grandes étapes :

• indiquer les activités de RS&DE admissibles au crédit d’impôt;
• préparer et soumettre les documents couvrant les aspects techniques et financiers de la demande relative à la RS&DE;
• accompagner et guider le client lors des vérifications faites par l’ARC.

Nous pouvons également enseigner à votre personnel les meilleures pratiques de documentation pour vos futures demandes de crédits.